Perguntas Sistema não está calculando o ICMS ST (RETIDO) com % redução na base do ICMS ST.

Boa tarde, Pessoal

Estamos com problemas para incluir pedidos de venda com cálculo do ICMS ST(RETIDO) com % de redução na base do ICMS ST o sistema não está calculo o ICMS ST (RETIDO), somente o ICMS PRÓPRIO.

O percentual de % de base do ICMS ST está preenchido no cadastro de TES (SF4) e no cadastro de exceção fiscal (SF7).

Percebi que ao incluir o pedido de venda informando os cadastros de cliente, produto, quantidade, valor unitário, valor total e ao consultar a planilha financeira o imposto ICMS PROPRIO E ICMS ST (RETIDO) é calculado, mas ao preencher o campo da TES e consultar novamente a planilha financeira o sistema só calculo o ICMS PROPRIO e não calcula o ICMS ST (RETIDO).


Os cadastros de cliente, produto, tes, exceção fiscal estão configurados corretamente, pois a exceção fiscal funciona corretamente para outros tipos de operação.

Alguém sabe como corrigir este problema.

Pergunta basica...

Cliente esta como solidario ? verifique estes campos...

Parâmetros

MV_TPSOLCF = Define os tipos de clientes/fornecedores que utilizam o cálculo do ICMS solidário.

Cadastro dos TES

Crd.ICMS ST (F4_CREDST) = Define se existe o crédito do ICMS Substituto.
a. Credita = o valor calculado será tratado como Crédito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída.
b. Retido ST = o valor calculado será retido sempre, sendo lançado como crédito em movimentos de entrada e como débito em movimentos de saída. (este é o tratamento padrão).
c. Debita = o valor calculado será tratado como Débito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída.
d. Subst. Trib. = o valor calculado é tratado como Subst. Tributária, não sendo creditado e nem debitado na apuração do ICMS ST. Este valor não será apresentado como retido no Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apuração de ICMS (P9) e nem como débito/crédito na Apuração de ICMS ST.

Agrega Solid. (F4_INCSOL) = Define se agrega o valor do ICMS Solidário no total da nota ou não.

Bs. ICMS ST (F4_STDESC) = Define se a base de cálculo da Substituição Tributária considera o valor bruto ou líquido, ou seja, se for concedido um "Desconto" ao cliente qual o valor a ser considerado para a base de cálculo? Valor da mercadoria ou Valor da mercadoria - descontos.

%Red. ICMS ST (F4_BSICMST) = Define o percentual para o cálculo de ICMS Substituto (se houver base reduzida).


Solid. Obs (F4_OBSSOL) = Define se o valor do ICMS Solidário deverá ou não aparecer na coluna de observações do livro.

Mkp.ICM. Comp (F4_MKPCMP) = Define se a margem de lucro do produto deve ser considerada no cálculo do ICMS Complementar.

Cadastro de Produtos

Solid.Saida (B1_PICMRET) = Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Solid. Entr. (B1_PICMENT) = Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Cadastro de Clientes

Tipo (A1_TIPO) = "S" Solidário? É importante para a geração da nota fiscal de venda com Substituição Tributária.


Espero que ajude, pois isso e o BEABÁ para fazer a retenção.

Att.

AR

Bom dia, A. R.

Respondendo as suas perguntas:

MV_TPSOLCF = "S,R"

Cadastro dos TES

Crd.ICMS ST (F4_CREDST) = Retido ST
Agrega Solid. (F4_INCSOL) = Sim
Bs. ICMS ST (F4_STDESC) = Vlr. Liquido
%Red. ICMS ST (F4_BSICMST) = 28,00
Solid. Obs (F4_OBSSOL) = Sem preenchimento
Mkp.ICM. Comp (F4_MKPCMP) = Não
Marg. Solid. = Configuração


Cadastro de Produtos

Solid.Saida (B1_PICMRET) = 53,93
Solid. Entr. (B1_PICMENT) = 53,93

Cadastro de Clientes

Tipo (A1_TIPO) = Solidário

Os testes foram realizados com estas configurações e o sistema não realizou o cálculo. O fato importante e estranho no teste é durante a inclusão do pedido de venda, após a inclusão dos campos de cliente, produto, quantidade, valor unitário e valor total e consultar a planilha financeira o sistema calcula o ICMS Próprio, IPI e ICMS ST (Retido), até aqui tranquilo, mas após o preenchimento do campo de TES e ao consultar a planilha financeira o sistema só calcula o ICMS Próprio.

Nós também estamos utilizando a exceção fiscal nesta operação e as amarrações estão corretas e os campos devidamente preenchidos.

Para a simulação do teste as informações são:

A empresa é de SC e o cliente do PR

MV_ESTADO = SC

Quantidade do item: 10

Valor unitário do produto: 10,85000

Valor total dos produtos: 108,50

Aliquota Interna = 25,00

Al. ICMS Dest = 25,00

Margem Lucro = 64,27

% Red. ICMS proprio = 0,00

% Red. ICMS ST = 28,00


Muito obrigada.

Priscilla

Observação Importante: Preenchendo ou não o campo: %Red. ICMS ST (F4_BSICMST) e na %Red. ICMS ST (F7_BSICMST)o sistema não calcula o imposto ICMS ST (RETIDO).

Olá Priscilla, boa noite, primeiro me desculpe a demora a responder...

Seguinte, você me mostrou alguns detalhes de preenchimento, e a primeira vista parecem estar corretos, colocou agrega ST para agregar o valor tudo perfeito, agora um outro detalhe, o seu produto, cliente e ou fornecedor esta amarrado a um grupo de tributação ?

Essa TES/Operação/cliente/NCM/UF esta amarrada a uma determinada TES inteligente ?

Analise esses pontos.

1- Grupo de tributação (produto/cliente/fornecedor
2 - TES inteligente

Ou para um teste efetivo, crie um grupo de tributação, crie uma nova TES, e vincule ao cliente em sua base teste, pq pelo visto parece alguma regra a respeito que esta fazendo isso, pq a classificação fiscal antes de ser selecionada a TES esta pegando o padrão do sistema os MV´s da vida, MV_ESTADO..etc.

Att.

AR

Bom dia, A.R

A TES, Cliente, produto e Exceção Fiscal, TES Inteligente, estão configuradas corretamente, com os grupos de tributação amarrados corretamente, tanto é que temos várias cadastradas e funcionando corretamente.

Outro fato importante é que o sistema só calcula o ICMS ST (RETIDO) quando preenchemos o campo de % Redução do ICMS PRÓPRIO, o sistema não está considerando o preenchimento do campo de % Red. ICMS ST de nenhuma forma, ou seja, nem pela TES e nem pela exceção fiscal. Isso quanto é preenchido o campo de TES no pedido de venda. Antes de preencher o campo de TES ao consultar a planilha financeira ele mostra o ICMS PROPRIO, ICMS ST E IPI.

No aguardo urgente.

Obrigada,

Priscilla