Perguntas Diferenca entre Apuracao Protheus e PVA SPED CONTRIBUICOES

Bom dia,

Estou com o seguinte problema:

Geramos a apuracão do SPED PIS/COFINS, geramos o arquivo ajustamos os problemas, inclusive na base.
Porem os valores da Apuracão do Sistema são maiores que o apurado pelo PVA.
Se e feita a apuracão pegando os valores das tabelas SFT, SD1, SD2 e fazer na planilha excel fica = ao PVA.
Alguém esta com este problema também, ou sabe o que pode ser?

Obrigado

Claudinei

Oi Claudinei,

Nunca passei por esse problema no PVA. Mas pelo relatorio de apuração do Protheus está muito diferente?


Atc,
Henry

Boa tarde Henry,

No Protheus Pis calculou 19730,95 no PVA 13935,05
Cofins Protheus 88916,79 PVA 64185,70

É muita coisa né?

Já rodamos a apuração um monte de vezes e nada, as TES estão corretas, entrada credita, saída debita.
Ai vc pega o SFT, D2, D1, etc, e o valor eh igual do PVA, de onde ele ta puxando a diferença é que não sabemos

Gomes, Boa Tarde!

Será que não está faltando alguma NF?


Atc,
Henry