Perguntas Condição de pagamento

Boa noite galera.
No contas a receber tenho a rotina de Faturas a receber. Quando junto os titulos e confirmo preciso que na condição de pagamento ja traga a condição que esta no cadastro do cliente em si. Achei o PE F280CON porem este nao consegui configurar. Se alguem ja fez isso ou tiver uma ideia agradeço se compartilhar.
Obrigado.

Cara faz o seguinte:

Eu não testei, então ajusta ae, testa e posta pra gente como ficou.
Valeu!

Boa noite cara.
Ficou assim:
User Function F280CON()
Local aParam := PARAMIXB
Local aRet := {}

DbselectArea("SA1")
cCond := SA1->A1_COND
aAdd(aRet,{dDataBase,aParam[1],cCond})
Return aRet
porem ainda acho que nao trouxe a condição do cliente, por exemplo:
fiz hoje ele puxou a data de vencimento = data base de hoje(19/02/13) e com valor total correto.
A condição de pagamento que esta no cliente deveria vencer daqui a 30 dias.
Debugando o fonte vi que ele pegou a condição do cliente.

Então, no caso você vai ter que somar 30 dias na data.
O valor que você colocar na primeira posição do aRet, ou seja, o dDataBase tem que ser a data real de vencimento.