Perguntas Inventario

Galera, boa tarde.

Alguém poderia me enviar o passo a passo para realizar inventário.

minhas dúvidas:

1) Após a 1 contagem as quantidades devem ser lançadas no sistema através da rotina de inventário, após isso o que é preciso fazer?

2) Após a 2 contagem e digitados os dados no sistema, o que preciso fazer?

3) Após, se houver, 3 contagem o que preciso fazer?

4) Em que momento devo rodar a rotina de acerto de inventário?


Se puderem detalhar o passo a passo desde já agradeço.

Cordialmente,

Pirata Boa Tarde,

Bom eu geralmente faço da seguinte forma.

Após a contagem acesso a rotina de inventário e lanço todos os produtos e saldos, sempre anotando o número do documento para depois processar tudo de uma vez na rotina de acerto de inventário. Basicamente é isso.

Certifique-se primeiro de realmente as contagens estarem corretas e depois lança tudo de uma vez, vai em miscelanea, acerto de inventário coloca do documento inicial, até o documento final que vc fez e corre para o abraço.

Bom dia Pirata,

Só complementando o que o Fernando disse. Não lance mais de uma contagem de inventário do mesmo produto no sistema antes de efetuar a rotina de acerto de inventário. O sistema pode se perder nos saldos e mostrar um saldo incorreto nos relatórios e consultas (eu falo por experiência própria).
A forma correta é exatamente como disse o Fernando, só faça os lançamentos de inventário no sistema quando tiver certeza que os números estão corretos.
Aconselho também a fazer no fim de mês e após isso efetuar a virada de saldos para travar a movimentação e não acontecer mudanças como por exemplo exclusão de notas de entrada e inclusão posteriores a data do inventário.

Valeu Fernando... irei proceder dessa forma.

Abraços.

Caro Inocencio.. fico grato pelas respostas, estarei efetuando dessa forma.


Abraços.

Processo de Inventário no Protheus:
O inventário é um processo que além de corrigir seus estoques também acerta custos, uma vez encontrado diferenças e a empresa não sabe o motivo da diferença então é necessário inventariar.

Use a rotina padrão de inventário no sistema:
1) Relatórios\Genéricos\Itens p/inventario;

2) Depois da contagem, insira os dados na rotina: (Data Base do sistema dia do inventário)
Atualizações\Movim.internos\Inventários;

3) Após a digitação imprima o relatório:
Relatórios\Genéricos\Conf. do Inventario (verifique as diferenças, acerte os itens que forem possível localizar as diferenças(estornos, etc);

4) Por fim rode a rotina Miscelania\Acertos\Acerto de Inventario. (essa rotina vai ajustar todos os itens que foram mostrados no relatório (3)), para aqueles que não foram ajustados manualmente).

Atenção ao centro de custo definido para receber os itens inventariados.

No relatório de kardex os itens ajustados por inventários terão o código de movimento = INVENT.

Seguir com o processo fechamento de estoque:

5) Miscelanea/Acertos/Saldo Atual

6) Miscelanea/Recalculo/Custo Médio

7)Relatório/Posicao de Estoque/Posicao Estoque – Caso necessite imita o Kardex para uma posição mais detalhada da movimentação;
Levantamento de intens para ajuste, de quantidade e ou valor, caso necessário:
Atualizações/Movimentos Internos/Internos – Volta item (5)

Miscelane/Fechamento/Virada dos Saldos – (Data Base do sistema e Data de Referencia do parâmetro Ultimo dia do Mês)