Perguntas COMISSÃO NÃO ABATE OS IMPOSTOS NA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO TIPO 9

Henrique boa noite veja se te ajuda.

Segue configurações necessarias para emitir nota fiscal com retenções e apuração de pis e cofins.

Favor verificar:

NATUREZA

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim

Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim

Calcula CSLL (ED_CALCCSL)= Sim

Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= 0,65

Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= 3,00

Percentual de Csll(ED_PERCCSL)= 1,00

TES

Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS

Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= Calcula

PRODUTOS

Retem PIS (B1_PIS)= Sim

Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim

Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim

Ret.Operação (B1_RETOPER) = Branco ou não, caso queira se para este produto o sistema calcule não respeitando o valor de R$ 5.000,00 coloque como Sim.


CLIENTES

Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim

Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim

Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim

Modo Abat Imp (A1_ABATIMP) = Calculo do Sistema



FORNECEDORES

Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= Não

Recolhe PIS (A2_RECPIS)= Não

Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= Não





Obs. Os parâmetros abaixo indicam as alíquotas utilizada para PIS/ COFINS via apuração.

MV_TXPIS - Taxa de Pis

MV_TXCOFIN - Taxa de COFINS



Regra: Primeiro será buscada a alíquota do produto, caso não tenha buscará a informação do cadastro de Naturezas.





MV_RF10925 Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.

MV_VL10925 Valor Maximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL

MV_RT10925 Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção)

MV_AC10925 Controle de permissão para o usuário alterar modo de retenção na janela "calculo de retenção" 1=Permite alteração, 2= Não permite alteração.

MV_AB10925 Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período.

MV_MT10925 Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc

MV_BX10925 Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão

MV_BS10925 Indica se o calculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total

MV_LJ10925 Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas

MV_VC11196 Determina se fara o calculo de data dos impostos Irrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196.1=Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default

MV_AG10925 Permite que sejam aglutinados os impostos PIS, COFINS e CSLL em apenas um titulo (Código de Retenção 5952).

MV_RATPIS Indica se deve ratear o PIS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RATCOF Indica se deve ratear COFINS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RATCSLL Indica se deve ratear CSLL retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RTIPESP Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS.

MV_RTIPFIN Indica se no documento de saida os impostos financeiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.

MV_RTIPESP="222111"
MV_RTIPFIN =.T.
MV_RATIRRF=.F.
MV_RATISS =.F.
MV_RATINSS =.F.
MV_RATPIS = .F.
MV_RATCOF =.F.
MV_RATCSLL =.F.