Perguntas NFe com desconto nos itens

Bom dia Pessoal!

Estou com um grande problema na emissão de notas, a situação é a seguinte:

Trabalhamos com desconto nos itens em negociação feita no ato da venda com o cliente: na venda X o item 000001 teve desconto de 10%, sendo que o preço de tabela é R$10,00 e foi vendido a R$9,00, o item 000002 teve desconto de 10%, sendo que o preço de tabela é R$15,00 e foi vendido a R$13,50. Digamos que foi vendido 2 unidades de cada item. Minha nota teria que ser assim:

Item - Produto - Quantidade - Valor Unitario - Valor Total
01 - 000001 - 02 - R$9,00 - R$18,00
02 - 000002 - 02 - R$13,50 - R$27,00

Total dos Produtos
R$45,00
Total da Nota
R$45,00
Desconto
R$0,00

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Porém minha nota está saindo assim:

Item - Produto - Quantidade - Valor Unitario - Valor Total
01 - 000001 - 02 - R$10,00 - R$20,00
02 - 000002 - 02 - R$15,00 - R$30,00

Total dos Produtos
R$50,00
Total da Nota
R$45,00
Deconto
R$5,00

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Este desconto não deve ser informado na nota, pois o SEFAZ alega que estamos sonegando estes R$5,00 que está sendo concedido de desconto.

Alguém já passou por isso e encontrou uma solução? Nunca alterei o fonte do NFESEFAZ e não sei nem por onde começar. Já abri um chamado na Totvs, mas tenho quase certeza que vão considerar que seja personalização.

Bom dia Matheus, aqui na empresa estamos dando o mesmo desconto por item, e isso acontece em todos os casos de a nota sair com o total geral e depois vir o desconto e preencher o campo desconto, pois o sistema entende que se vc preencher o campo desconto o mesmo devera ir para a nota justamente por que o sistema é contra fraudes fiscais, agora caso vc queria que não saia dessa maneira .. já devera informar no valor unitário o valor contendo o desconto, e não tratar isso pelo sistema pois todas as alternativas de desconto que conheço serão visíveis na NF-e

Bom dia Carlos!

Primeiramente obrigado pela atenção!

Depois de analisar muito e tentar varias possibilidades eu cheguei a esta conclusão também, que não tem jeito..kkk

No seu caso, a base dos impostos é sob o valor liquido ou bruto? Já receberam alguma notificação de que estão sonegando imposto.

Pq o problema que estou enfrentado é este, estamos pagando pelo valor liquido, pois é o que o cliente paga, então não temos porque pagar sob o valor bruto. Agora o Sefaz resolveu falar que estamos sonegando impostos o que não é verdade.

E sinceramente, usamos o desconto amarrado na regra de descontos, que é uma funcionalidade para facilitar o nosso dia a dia e se tiver que digitar o valor unitário já com desconto, será um atraso de vida e estaremos deixando de usar uma funcionalidade do sistema.

opa Matheus desculpe demora na resposta.. no nosso caso aqui o desconto esta sendo efetuado pelo total da nota.. exemplo .. se meu produto custa 50 reais vendi 2 unidade total de 100,00 dando desconto de 10 reais por item, sendo assim o total 100,00 - 20,00 = 80,00 no nosso caso nao ficou como sonegação justamente por que o desconto foi efetuado direto na NF-e deduzindo nos valores fixados na NF-e