Perguntas NF.de devolução a fornecedor com ICMS ST. ocorre a Rejeição: 610

Boa noite pessoal!Estou precisando de resolver a seguinte situação:

Ao transmitir a NF tipo devolução com ICMS-ST ocorre a Rejeição: 610
CST = 060 e Agrega solid = SIM,por ser empresa com a finalidade compra de mercadorias p/ revenda(varejo) não posso destacar o ICMS-ST no seu campo propio,portando devo levar para os dados adicionais da NF. quando efetuo esta operação o ICMS-ST não agrega o valor total da Nota fiscal.

Att;
Wylhan Almeida

Pessoal

Segue solução da Totvs.

Para que seja destacado o ST, com CST = 60 no DANFE, deverá utilizar o parametro MV_ICSTDEV = F.
Dessa forma o imposto será destacado na tag voutros e no campo Outras Despesas no DANFE.
Efetue testes em base atualizada.


Att;

Wylhan Almeida
Analista Contábil/Fiscal