Perguntas ICMS-ST Simples nacional.

Boa tarde,

Nossa empresa mudou do regime Lucro Prezumido para o Simples Nacional e estamos tendo problemas para emitir notas com ICMS-ST.

O cliente e de MG, com aliquota de 12% para o calculo de ST.
A nossa alicota de ICMS para esse mês e de 3,95

os parametros:
MV_ICMPAD=3.95
MV_ALIGICMS=3.85/3.88/3.91/3.95/7/12/18

Informações da Nota fiscal

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valor do produto: 191,90
qtde=5
base de calculo do ICMS substituicao=1.316,62
Valor do icms

substituicao=117,65
valor total dos produtos= 959,50
valot total da nota= 1112,15
valor do

frete=35,00

ate aqui tudo correto
O problema esta no campo Informacao Complementares da Nota Fiscal,
o sistema esta apresentado o valor de 119,34 para o aproveitamento de credito de ICMS, utilizando a aliquota de 12%, sendo que o correto seria utilizar a aliquota de 3,95 e o valor deveria ser R$ 39,28

Alguem poderia me orientar para realizar estes calculos

corretamente.

Att

Izildinha R. A. Kavai

TI - Gestão Protheus - Analista de Sistemas
Macsym

Tecnologia Eletronica Ltda.
(011) 29577735
(011) 999516022 cel

Boa tarde Izildinha, para solucionar esta situação, é necessário criar uma exceção fiscal para estado.

Vá em Livros fiscais/cadastros/exceções fiscais.

cadastre o grupo de tributação para MG com a alíquota externa do icms com o valor desejado.

O Protheus faz a validação primeiramente da exceção fiscal, sendo assim, ele manterá o valor preenchido e não calculará em cima dos 12%.

Obrigada Anderson pelo retorno e informações.

Ja criamos uma excecao fiscal, mas o sistema sempre coloca a aliquota ICMS ST ao invez da ICMS.

Você poderia me orientar o que eu deveria preencher na excecao, campo a campo..

Nao estamos conseguindo solucionar esta questão com a Totvs, eles respondem no chamado que esta correto, mas a lei diz que deve ser apresentado o ICMS do Simples Nacional(que nesse mês e 3,95) e nao o ICMS ST (12%).

Att,

IZildinha

Mas uma vez, muito obrigada, mas ja colocamos e nao funcionou.

Att,

Izildinha