Perguntas Vincular movimento bancario manual (pagar/receber)

Bom dia Pessoal,

Eu preciso vincular o movimento bancario manual (pagar/receber) a fornecedor ou cliente.

Então decidi fazer a customização criando campos customizados para gravar essas informações. Porém descobri que na tabela SE5 tem os campos:

E5_CLIFOR ( que grava tanto o codigo do cliente quanto o do fornecedor )
E5_CLIENTE ( que grava o codigo do cliente )
E5_FORNECE ( que grava o codigo do fornecedor )

Pelo que analisei esses campos são utilizados pelos movimento bancario automatico apartir do contas a receber e a pagar, correto?

Existe alguma forma de vincular o movimento bancario manual sem customizar?

Ao customizar devo reutilizar esses campos (E5_CLIFOR, E5_CLIENTE e E5_FORNECE) ou devo utilizar meus proprios campos?

Att
Diorgenes

Luiz, quando eu digo vincular, quis dizer de criar uma opção onde o usuário ira informar qual fornecedor ou cliente esta associado ao movimento bancario.

O objetivo final é montar um relatorio com essas informações.