Perguntas ICMS de Substituição Tributaria

Marcelo,

Dá uma olhada nesse campo, f4_incsol



Esta informação define o critério de
calculo do ICMS solidário, sendo:
"S":agrega o valor do ICMS solidario no
total da Nota Fiscal
"N" valor do ICMS solidario não esta
agregado ao total da nota fiscal, porém
não deve ser pago ao fornecedor.
"A" valor do ICMS solidario não esta
destacado no documento fiscal, porém
esta embutido no valor da mercadoria.
"D" valor do ICMS solidario deve ser
deduzido do valor da duplicata a pagar e
não deve ser incorporado ao valor
contabil do documento.

Marcelo, você utilizou a opção de retornar?

O TES usado na devolução tem que ser idêntico ao TES da venda.

Marcelo,

Se você realizar o processo que o Luiz passou (que é o correto), verifique na TES de vendas se no campo TES Devol. (F4_TESDV) esta informado a sua TES de entrada.


Att,

Luiz,

Me passe por favor as tes de entrada de saida para analisar melhor o que aconteceu. Pode ser em txt.

Oi Julieta, essa informação é com o Marcelo. Mas se precisarem da minha ajuda estou à disposição.

Luiz,

Desculpe, é verdade!!! Marcelo, por gentileza, encaminhe sua TES para dar uma olhada.