Perguntas devolução de venda e estorno de comissao/financeiro

Pessoal, tenho uma dúvida sobre como proceder em uma situação:
Um cliente devolveu uma nota após o prazo de cancelamento e terei que dar entrada no estoque. Nesse caso o cliente não tem inscrição estadual e a empresa emitente vai gerar uma nota de entrada constando a devolução. Existe alguma rotina no sistema que entenda essa nota de entrada como devolução e estorne o financeiro e a comissão gerada?

Obrigado.

Emerson,

É só fazer uma NF entrada de devolução usando formulario próprio como SIM.

Com relação a comissão verifique os parametros:

Calcula comissao na baixa por Dacao
MV_COMIDAC = F

Calcula comissao na baixa por devolução ou NF de Dev.
MV_COMIDEV = F

Calcula comissao na compensacao Contas a Receber
MV_COMISCR = S

Indica se o calculo da comissao sera ON-LINE ou Batch
MV_TPCOMIS = O

Indica se, no recalculo das comissao a exclusao dos registros será fisica ou logica (F = logica)
MV_FIN440D = .F.

Reduz taxa administracao de cartao de credito para venda com cartao de credito
MV_COMISCC = N

Marcelo, obrigado.

Outra dúvida: faz alguma diferença minha comissão ser calculada 100% na venda? Pergunto pois esses parametros são todos relacionados a baixa.

Edit: Meus parametros estavam desse jeito, fiz a nota de devolucao, baixei o titulo por compensacao e a comissao nao foi estornada.

Bruno, segui todos os passos e quanto a devolucao da nota e a compensacao do credito financeiro deu tudo certo.

Porém apos tudo isso, se eu emitir um relatorio de comissoes a venda ainda esta lançada para o vendedor. Esse estorno tem como deveria ser feito automatico ou tem que ser na mao mesmo?

Obrigado.

Emerson,

Acredito que no relatório de comissões você deva ter uma comissão positiva (referente a venda) e uma negativa (referente a devolução)....

É assim para manter o histórico, mas nada impede que vc exclua as duas comissões....

At.

Marcelo, apaguei manual a comissão, pois não foi criado nenhum lançamento negativo.

Obrigado.