Perguntas Exceção Fiscal ST

Boa tarde pessoal!

Estou com um problema na configuração da exceção fiscal para ST. Onde Configurei da seguinte maneira.

Cliente = Solidário
TES
Agrega solidário = SIM / Base ICMS ST = Bruto

Exceção
ESTADO = GO / Tipo = Solidário / Margem de lucro = 30 / Ali ICMS Dest = 7

Meu problema esta sendo no calculo pois o cliente informou que deveria ser assim nesses valores:
1° - VT 2049,00 + ALQ. OP INTERNA 7% = R$143,43

2° - VT 2049,00 + 31 MVA = R$2 663,70 ( BASE DE CALCULO DA ST )

3° - BC 2.663,70 + ALQ INTERNA ICMS 17% = 452,82

4° 452,82 - 143,43 = 309,39 VALOR FINAL DO IMPOSTO


E o padrão do sistema pega a base de calculo * a alíquota que informo no destinatário. Alguem sabe alguma coisa diferente que possa ser feito?

Att,
Marcelo Vieira Evangelista.

Bom dia

Não sei se ajuda, mas vc colocou margem de lucro no produto usado? Fora isso veja direito a TES, pois acho que há algum problema nela.

Aguiar boa tarde! Na verdade coloquei a margem de lucro na exceção fiscal e amarrei a exceção nesse produto. Pode ser realmente alguma diferença na TES. Vou fazer um pente fino nos campos e fazendo testes simultaneamente.



Obrigado!