Perguntas Série da NF Entrada x Prefixo no contas a pagar/receber

Boa tarde pessoal.

Desde sempre, todo documento de entrada, ao invés de informar a série do documento usa-se prefixos específicos para cada lançamento visando assim facilitar a identificação daquela operação, por exemplo: EQU, FRT, VEI, etc..., e que por padrão, ao confirmar o documento, gera lançamento no contas a pagar gravando o campo E2_PREFIXO com esta 'série'.

Bom agora que precisamos implantar o SPED Fiscal/Pis/Cofins queremos acertar isto, porém se passarmos a usar apenas o nr de série do documento, vamos ter um problema nos controles lá do financeiro.

Então gostaria de saber se é possível usar um PE para abrir uma janela de diálogo solicitando o prefixo e depois gravar isto no campo de usuário na SF1 e no campo no E2_PREFIXO?

Isto funcionaria?

Abraços,