Perguntas Documento de Entrada - Retornar Nota

Pessoal,

Estou com a seguinte situação: tenho algumas Notas Fiscais de Venda para fazer retorno.

A operação é a seguinte: entro no Compras (Atualizações -> Movimentos -> Documento de Entrada); busco o cliente e seleciono as Notas Fiscais.

Porém, quando clico na NF o Sistema informa: "O Tipo de Entrada informado não é valido. Consulte a tabela via F3".

Logo após, o Sistema retorna com o log abaixo:

HELP: NVAZIO
Este campo deve ser informado.

Tabela SF1 27/08/2012 14:30:44
Numero - F1_DOC :=
Serie - F1_SERIE :=
Tipo da Nota - F1_TIPO := D
Fornecedor - F1_FORNECE := 000344
Loja - F1_LOJA := 01
DT Emissao - F1_EMISSAO := 27/08/2012
Form. Prop. - F1_FORMUL := S
Espec.Docum. - F1_ESPECIE := NF
Vlr.Frete - F1_FRETE := 0
Vlr.Seguro - F1_SEGURO := 0
Vlr.Despesas - F1_DESPESA := 0

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Tabela SD1 27/08/2012 14:30:44
Erro no Item 1

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Item NF - D1_ITEM := 0001
Produto - D1_COD := 001ABI980000000
Quantidade - D1_QUANT := 1
Vlr.Unitario - D1_VUNIT := 105.53
Vlr.Total - D1_TOTAL := 105.53
Desconto - D1_VALDESC := 0
Vlr. Frete - D1_VALFRE := 0
Vlr. Seguro - D1_SEGURO := 0
Vlr. Despesa - D1_DESPESA := 0
Aliq. IPI - D1_IPI := 20
Armazem - D1_LOCAL := 01
Tipo Entrada - D1_TES := 235
Cod. Fiscal - D1_CF := 1912
Unidade - D1_UM := UN
Docto. Orig. - D1_NFORI := < -- Invalido
Serie Orig. - D1_SERIORI :=
It.Doc Orig. - D1_ITEMORI :=
ICMS Solid. - D1_ICMSRET := 0
- D1RECNO := 204

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Já conferi todas as Tes e estão ok.

Se alguém puder me ajudar, agradeço.

Luiz, boa tarde. Então, seleciono a nota que quero e clico em retornar (veja arquivo anexo).

Grato,

Segue anexo.