Perguntas [RESOLVIDO] Erro ao beneficiar

Bom dia.

Estamos com o seguinte problema:

Mandamos beneficiar um produto em 10/05/12, porém, ao invés de fazer a nota de saída para o cliente 0210 loja 03, o usuário fez o pedido para o cliente 0210 loja 01. Precisamos faturar, porém, como a nota de saída foi feita para o clinte errado, não conseguimos devolve-la, pois preciso devolver para o cliente 0210 loja 01. Temos algumas idéias do que pode ser feito para resolvermos a questão e faturar:

1-Alterar no banco de dados, mas preciso saber quais tabelas teríamos que alterar, e quais os impactos destas alterações.

2-Voltar os períodos e tentar excluir a NF de saída, alterar pedido de venda, e criar a NF de saída novamente. Após isto, fazer o vinculo com a nota de entrada para entrar com o produto novamente em nosso estoque.

O que podemos fazer para resolver esta questão? Levando em conta com que a operação foi feita em 10/05/2012. Precisamos faturar.

Alguém poderia me dar uma idéia?

obs: TENTAMOS EXCLUIR A NF, MAS TIVEMOS A MENSAGEM EM ANEXO QUE NÃO DEIXA QUE A MESMA SEJA EXCLUIDA.


Rafael P Moreira

Cara, você pode dar entrada na nota que você emitiu, pelo doc de entrada, depois vc faz um pedido e fatura uma nova nota corretamente, para em seguida entrar com a nota de retorno do beneficiamento.

Se você alterar os dados no banco, vai "resolver" no sistema, mas a nota foi transmitida para o sefaz e então está errada lá.

Verifique com o pessoal do fiscal como pode ser cancelada essa nota errada no sefaz, e então faça um novo processo de beneficiamento.

Bom dia.

Obrigado pela ajuda, a nota fiscal não foi para o SEFAZ, mas precisamos exclui-la para fazer novo beneficiamento. E estamos com problemas para exclui-la, em anexo está a mensagem que está impossibilitando a exclusão.

"TENTATIVA DE RESERVAR REGISTRO NO ALIAS SC5 EM EOF DE CHAMADAS EM MSRLOCK.EOF CONTROLE DE TRANSAÇÕES HABILITADO TENTE NOVAMENTE?"

Mas mesmo dando OK, o sistema não prossegue, e em seguida é abortado.

Abraço!

Cara, o problema é que você está tentando excluir uma nota que não tem registro na SC5 (pedidos) associada, então ele não está encontrando o registro e acaba dando um lock no fim da tabela.
Verifica se existe pedido para essa nota...
Verifica também se não tem nenhum PE que está utilizando a SC5 e não está tratando notas que não possuem pedido...

Era isto mesmo. O pedido estava apagado, voltei o mesmo, e a nota foi excluída.

Valeu.

Abraço.