Perguntas Complemento de icms

Como que é feito e emitido um complemento de icms? Estou precisando urgente realizar esse procedimento porém o que achei na internet não entendi muito.

A versão do protheus é 10.

Obrigado

ISS (Compras/ Faturamento)
CLIENTE
No campo ISS no preço A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preço informar “S”, se deseja incluir o ISS no total da NF informar “N”
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como Não
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim
PRODUTOS
No campo % de ISS, se o conteúdo for igual a 0, será válido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Deve-se também informar o campo B1_CODISS
NATUREZA
O campo calcula ISS – ED_CALDISS – tem que estar igual a S
TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
PARAMETROS
MV_DESCISS Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento (CONTEÚDO: T)
MV_TPABISS Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um titulo de abatimento. (CONTEÚDO: 2)
MV_MRETISS Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal (CONTEÚDO: 1)
MV_VRETISS Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS (CONTEÚDO: 0.00)
MV_MODRISS Indica qual o modo de retenção do ISS ( 1 – por titulo; 2 – mensal vencimento; 3 – por base) (CONTEÚDO: 1)
MV_ALIQISS Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, usando percentuais definidos pelo município. (CONTEÚDO: 5.00)
MV_DEDISS Define o momento do tratamento da dedução do ISS (1= Na baixa ; 2= Na emissão) (CONTEÚDO: 2)
MV_TPNFISS Informe os tipos de documento que deverão realizar o cálculo de ISS somente pela Natureza. Utilize: E- para entrada e S-para saída. (CONTEÚDO: E)
MV_R51CFOP Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51.
IRRF (Compras/ Faturamento)
NATUREZA
Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF
Percentual de cálculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alíquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema
FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja redução)
PARÂMETRO
MV_ALIQIRF Alíquota de IRRF para títulos c/retenção na fonte. (CONTEÚDO: 1.5)
MV_VLRETIR Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF (CONTEÚDO: 10.00)
MV_IMPADT Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar (CONTEÚDO: S)
MV_NATNDF Natureza do titulo NDF gerado via apuração de IRRF (CONTEÚDO: NDF)
MV_PRZIRRF Número de dias para pagamento do IRRF apos a emissão do titulo (CONTEÚDO: 1)
MV_VENCIRF Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização (CONTEÚDO: V)
MV_RATIRRF Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia) (CONTEÚDO: F)
MV_RNDIRF Informe o critério de arredondamento da IRRF. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca. (CONTEÚDO: F)
MV_AGLIMPJ Define forma de verificação da base do IRRF (1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dígitos)) (CONTEÚDO: 2)
MV_IRMP232 Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possíveis (1-Sim, 2-Não) (CONTEÚDO: 2)
MV_VCTIRPF Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Física) será gerado na data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização (CONTEÚDO: V)
MV_ACMIRPF Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa física. (CONTEÚDO: 1)
MV_ACMIRPJ Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa jurídica. (CONTEÚDO: 1)
Se o fornecedor for Pessoa Física, o sistema ira pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.
Obs. Não tem nenhuma relação com TES.
IRRF PESSOA FÍSICA
FORNECEDOR
A2_TIPO= físico
A2_tpessoa= pessoa física
A2_calcirf= normal
PRODUTO
- B1_IRRF=sim
NATUREZA
- ed_calcirf=sim
INSS
NATUREZA
Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00
Dedução INSS (ED_DEDINSS) = sim (Para que 0 INSS seja deduzido no total da NF)
FORNECEDORES/CLIENTES
Natureza do cadastro de fornecedores (módulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para módulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM
PRODUTO
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar também o parâmetro MV_VLRETIN – Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.
* Valor do imposto INSS não é acumulativo
PARÂMETRO
MV_COMIINS Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão Informar (S) ou (N) (CONTEÚDO: N)
MV_FORINSS Fornecedor padrão para títulos de INSS
MV_INSS Natureza de Títulos de Pagamento de INSS (CONTEÚDO: INSS)
MV_VLRETIN Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS (CONTEÚDO: 25.00)
MV_LIMINSS Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física (CONTEÚDO: 354.08)
MV_INSIRF Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. (1 = Abate o valor, 2 = não) (CONTEÚDO: 1)
MV_RNDINS Informe o critério de arredondamento da INSS. (.T. arredonda, .F. trunca) titulo principal. (1=Emissão; 2=Vencto Real) (CONTEÚDO: F)
MV_ACMINSS Define se a acumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de (1=Emissao; 2=Vencto Real) (CONTEÚDO: 1)
MV_RATINSS Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal (CONTEÚDO: .T.)
MV_MININS Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido. (CONTEÚDO: 29.00)
PIS/ COFINS/ CSLL
NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Sim
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= Sim
TES
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= Não calcula
PRODUTOS
Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim
Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim
CLIENTES
Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim
Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim
Modo de abatimento do imposto= calculo do sistema
FORNECEDORES
Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= Não
Recolhe PIS (A2_RECPIS)= Não
Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= Não
Obs. Os parâmetros abaixo indicam as alíquotas utilizada para PIS/ COFINS via apuração.
MV_TXPIS – Taxa de Pis
MV_TXCOFIN – Taxa de COFINS
Regra: Primeiro será buscada a alíquota do produto, caso não tenha buscará a informação do cadastro de Naturezas.
Parâmetros referente à retenção pis/cofins/csll:
PARÂMETRO
MV_RF10925 Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
MV_VL10925 Valor Máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL (CONTEÚDO: 5000)
MV_RT10925 Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção) (CONTEÚDO: 1)
MV_AC10925 Controle de permissão para o usuário alterar modo de retenção na janela “calculo de retenção” 1=Permite alteração, 2= Não permite alteração (CONTEÚDO: 1)
MV_AB10925 Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período (CONTEÚDO: 2)
MV_MT10925 Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc (CONTEÚDO: 1)
MV_BX10925 Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão (CONTEÚDO: 2)
MV_BS10925 Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total (CONTEÚDO: 2)
MV_LJ10925 Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas (CONTEÚDO: 2)
MV_DEISSBS – Indica se o valor do ISS deve ser retirado da base de cálculo do PIS/COFINS/CSLL. (.T. = não será descontado, .F. = será descontado.) (CONTEÚDO: F)

Desculpa a postagem anterior. Mas o complemento de ICMS você vai fazer através da rotina de PEDIDO DE VENDA. Precisará mudar apenas o tipo de pedido de NORMAL para COMPLEMENTO DE ICMS.

Atenciosamente,

Roberto Leão

Blz. Até então tranquilo, mas onde informa o icsm e a base icms?

Nos casos de complemento de Devolução, o procedimento a ser feito é efetuar o cadastro do cliente como fornecedor e informar alguns campos da nota manualmente.

Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI

Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o cliente como fornecedor)
Informe um produto da NF original
Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total
Informe o TES
Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig., Série Orig.
Cadastro da TES de COMPLEMENTO

Aba Adm:

Tipo: Saída/Entrada
Cred. ICM e Cred IPI = Não
Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM
Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros
Restante preencha como Default
Aba Impostos

Calcula ICMS e IPI = SIM
CFOP da NF Original
Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado
Escrituração

A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será informado à nota de origem a qual este complemento se refere.

* Mesmo constando os valores nas notas fiscais de saída não está sendo levado a base de cálculo do ICMS Substituição bem como o valor do ICMS substituição nas notas fiscais de complemento de ICMS.

Solução: Verificar na TES o campo: “F4_CSOSN” (CSOSN).Seu conteúdo precisar ser: 202 ou 203 (ambos possuem cobrança de substituição tributária);

Fiz o pedido de venda, porem não consegui informar o icms e icms base, então peguei e alterei na mão as tabelas (SF2,SFT,SD2,SF3). POrém deposi de transmitir imprimindo a DANFE o valor de base icms e icms nçao aparece em qual tabela a mais devo alterar para sair certinho.