Perguntas CÁLCULO DO F600

Bom dia a todos,

Estou com dificuldade no cálculo do registro F600.

1- Na SE1 os valores retidos (IR, pis, cofins e csll) estão corretos.
2- No pagto o liquido carrega corretamente.
3- No Spedpiscof o protheus carrega o valor da base corretamente, mas no cálculo dos valores o sistema abate o valor do IR(153,00).

Segue linha do F600 gerada pelo protheus.
|F600|03|01062014|10200,0000|366,72||0|08145855000112|65,31|301,41|0|

Segue linha que eu entendo que deveria ser.
|F600|03|01062014|10200,0000|372,30||0|08145855000112|66,30|306,00|0|

Alguém já passou por isso e poderia me ajudar, por favor.

Leno

Leno Boa Tarde,

Todos os campos abaixo estão preenchidos?

Configuração para retenção

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = SIM

Percentual de PIS (ED_PERCPIS)

Calcula Cofins (ED_CALCCOF) = SIM

Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)

Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = SIM

Percentual de CSLL (ED_PERCCSL)

Para geração do SPED PIS COFINS informar na Natureza:

Apur. Pis (ED_APURPIS) = DÉBITO

Apur. Cofins (ED_APURCOF) = DÉBITO

% Ap. PIs (ED_PCAPPIS)

% Ap. Cofins (ED_PCAPCPF)

Tipo Naturez (ED_TIPO)

Cond Naturez (ED_COND)

Tp Reg (ED_TPREG)

CST Cofins (ED_CSTCOF)

CST Pis (ED_CSTPIS)

Ind Cmulat (ED_INDCMLT)

Ind Ret (ED_INDRET)

Boa tarde Fernando,

Obrigado pela atenção. A natureza do título principal (NF) está com as informações preenchidas, mas as naturezas dos títulos de retenção não estão. Estas também tem que estar? Outras coisa é que não tenho o campo ED_PCAPCPF, já atualizei e executei os upsigafis, upatf, updfin, updfat27 e este campo não foi criado.

Muito obrigado.

bom dia a todos,

Alguem teria o fonte spedpiscof para me mandar?

Obrigado.