Perguntas Ajuda Pis Cofins

Boa tarde,

Gerei Pis Cofins de julho, e aparece valores na CST 99 e 07, mas não poderiam aparecer, pois parametrizamos o sistema, TES, para não calcular PIS Cofins nessas CSTs.

Se alguem puder me ajudar a encontrar a divergencia, agradeço.

Segue dados:

Gilson Boa Noite,

Já sofri muito com problemas de Sped Pis Cofins grande parte dos problemas eu solucionei com uma atualização completa do sistema, já tentou?

Abraços.

O sistema está todo atualizado. Acabei de gerar do mes de junho e deu certo. Julho que está gerando as divergências e não consigo achar onde estão esses valores com CST 99, já consultei na SFT e não encontro.

Aguardo....

Gilson,

Montei uma query pra vc que pode te ajudar, rodando ela você terá o total faturado por mês em cada CFOP ai você pode comparar.

Abraços.

SELECT B1.B1_COD,
B1.B1_DESC,
B1.B1_UM,
B1.B1_POSIPI,
SD2.D2_CF,
SUM(SD2.D2_QUANT) QTD_TOTAL,
SUM(SD2.D2_TOTAL) VLR_TOTAL
FROM SD2010 AS SD2 WITH (NOLOCK)
INNER JOIN SB1010 AS B1 WITH (NOLOCK)
ON B1.B1_COD = SD2.D2_COD
INNER JOIN SF4010 SF4 WITH (NOLOCK)
ON SF4.F4_CODIGO = SD2.D2_TES
WHERE SD2.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND SF4.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND SF4.F4_DUPLIC = 'S'
AND SD2.D2_TIPO = 'N'
AND SD2.D2_EMISSAO BETWEEN '20130701' AND '20130731'
AND B1.D_E_L_E_T_ <> '*'
GROUP BY B1.B1_COD,
B1.B1_DESC,
B1.B1_UM,
B1.B1_POSIPI,
SD2.D2_CF
ORDER BY B1.B1_COD

Rodei aqui e não retornou nada, não selecionou nenhum dado.

Obrigado Fernando.