Perguntas SPED PIS COFINS Valor Registro F525

Prezados,

estou gerando o sped pis/cofins aqui da empresa e estou me deparando com a seguinte dúvida:

- Nossa empresa trabalha com lucro presumido + regime cumulativo + regime de caixa (somos um escritório de advocacia) e quando gero o arquivo para validação no PVA ele grava o seguintes valores ex:

Nota Fiscal
Valor : 678,00
PIS : 4,41
COFINS : 20,34
IR : 10,17
CSLL : 6,78

Daí no arquivo ele está gravando o total da nota + pis + cofins + csll ...gravando R$ 709,53 ... está certo isso ???

Já procurei e mexi em quase tudo e não consigo resolver. Segundo a contadora era pra ele gravar apenas o valor total (no caso 678,00).

Se alguém souber agradeço demais a ajuda.

Só Ninjas saberão responder ...

Bom dia Edson,

Vamos ver se eu consugo te ajudar

Verifica qual a Natureza vc utilizou na geraç~çao desses Titulos.

A Natureza utilizada e quem determina os calculios desses Umpostos.

Tenta utilizar ima natureza, que não calcule esses Impostos, oi Altere a natureza utiliada para esses titulos, para que não gere bos impsotos.

No Livro fiscal, faça um REPROCESSAMENTO do periodo que vc estar usando. Depois tente gerar o sped.