Perguntas Complemento de ICMS/IPI

Bom dia,

Gostaria de saber o passo a passo para lançar uma NF Complementar de ICMS/ICMS ST
E NF Complementar ICMS/IPI

Att,

Jonas Bom Dia,

Segue algumas informações que podem te ajudar.

CLIENTE

Tipo (A1_TIPO) = esse campo tem relação com o parâmetro MV_TPSOLCF onde é informado os tipos de cliente/fornecedores que possuem calculo de ICMS Solidário

Por padrão o parâmetro tem informado a letra “S” (solidário), caso necessite de outros tipos informe a letra correspondente

por ex: “S,R” (solidário e revendedor)

PRODUTO

Solid. Saída (B1_PICMRET) – informar o MVA do produto para saída

Solid. ENtr (B1_PICMENT) – informar o MVA do produto para entrada

TES

Crd. ICMS ST (F4_CREDST) = Retido ST – é o padrão, altere caso necessário

Agrega Solid (F4_INCSOL) = SIM – é o padrão,altere caso necessário

Parâmetros a serem verificados:

MV_ESTADO

MV_ICMPAD

MV_TPSOLCF

MV_ESTICM

2. Quando possui o mesmo produto com MVA’s diferentes, utiliza-se exceção fiscal:

———————————————————————————————————————-
Para que o cálculo seja automático, será necessário realizar os
seguintes:

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
1) COLOCAR MARGEM DE LUCRO NO PRODUTO
2) SOLIDARIO NO PRODUTO

Exemplo:
Valor do Produto = R$ 100,00
MVA ( margem de valor agregado para calculo de ST ) = 27%
Alíquota Interna da Câmera Digital = 18%
(VALOR DE CUSTO + MVA SOBRE O CUSTO x ALIQUOTA INTERNA ) -VALOR DE CUSTO x ICMS DE ENTRADA =

((100*27%)+100)*18% -(100*12%) =
127 *18% – 12 =
22,86 -12 = R$ 10,86

Portanto tenho que pagar a Guia de R$ 10,86 ( antes de dar entrada na nota no sistema )

PS. O sistema utiliza a seguinte formula para chegar no valor de ST:
1000 + IPI * ML = A (base ICMS retido)
A * Aliq Interna = X
1000 * Aliq destino = Y
X – Y = Valor do ICM Retido

PARA O CALCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NO SISTEMA DEVE VERIFICAR
AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

PARAMETRO (CONFIGURADOR):
MV_TPSOLCF QUE DETERMINA QUAIS OS TIPOS DE CLIENTE E FORNECEDORES O
SISTEMA IRA CALACULAR A SUBSTITUIÇÃO.

CADASTRO DE PRODUTO:
CAMPO SOLID. ENTRADA – INFORMAR O PERCENTUAL DO SOLICIDARIO NA ENTRADA

CADASTRO DE FORNECEDOR:
TIPO DE FORNECEDOR CONFORME O PARAMETRO MV_TPSOLCF.

CADASTRO DE TES: (PRINCIPAIS CAMPOS)
CAMPO CRD. ICMS ST (F4_CREDST) – SE IRA EXISTIR O CREDITO DO ICMS
SUBSTITUTO.
CAMPO AGREGA SOLID. (F4_INCSOL) – INFORMA AO SISTEMA SE O ICMS
SOLIDARIO IRA COMPOR O TOTAL DA NOTA OU NÃO.
MARGEM LUCRO (F4_MKPSOL) = CONFIGURACAO

CADASTRO DE EXCEÇÕES FISCAIS: INCLUIR EXCEÇÕES DE ACORDO COM SUA
NECESSIDADE, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO PODE SER INFORMADA AQUI.

TUDO ISSO FUNCIONA PERFEITAMENTE.

————mais informações

CADASTRO DE PRODUTO:

CAMPO SOLID. ENTRADA: (B1_PICMRET) – Margem de lucro para calculo de ICMS Solidário ou Retido para notas fiscais de entrada. – INFORMAR O PERCENTUAL DO SOLICIDARIO NA ENTRADA

CAMPO SOLID. SAÍDA: (B1_PICMRET) – Margem de lucro para calculo de ICMS Solidário ou Retido para notas fiscais de saída. – INFORMAR O PERCENTUAL DO SOLICIDARIO NA SAÍDA

CADASTRO DE CLIENTE:

TIPO DE CLIENTE: (A1_TIPO): Determina que tipo de cliente, o ICMS ST será calculado apenas por tipos de cliente determinado pelo parametro. MV_TPSOLCF.

CADASTRO DE TES:

CAMPO: CALCULA ICMS: Calcula ou não o ICMS. Neste campo

responda “S” para calcular o ICMS ou “N” para não calcular. – Preencher = Sim

CAMPO: AGREGA SOLID (F4_INCSOL) – Esta informação define o critério de calculo do ICMS solidário, sendo: “S”: agrega o valor do ICMS solidário no total da Nota Fiscal. “N” valor do ICMS solidario não esta agregado ao total da nota fiscal, porém não deve ser pago ao fornecedor. “A” valor do ICMS solidario não esta destacado no documento fiscal, porém esta embutido no valor da mercadoria.

“D” valor do ICMS solidario deve ser deduzido do valor da duplicata a pagar e não deve ser incorporado ao valor contabil do documento.

CAMPO: CRD. ICMS ST: (F4_CREDST) Define o tratamento para o ICMS. Substituição Tributária calculado nas notas fiscais de entrada e saída, podendo ser: 1=Credita: o valor calculado será tratado como Crédito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída. 2=Retido ST: o valor calculado será retido sempre, sendo lançado como crédito em movimentos de entrada e como débito em movimentos de saída. (este é o tratamento padrão). 3=Debita: o valor calculado será tratado como Débito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída. 4=Subst. Trib.: o valor calculado é tratado como Subst. Tributária, não sendo creditado e nem debitado na apuração do ICMS ST. Este valor não será apresentado como retido no Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apuração de ICMS (P9) e nem como débito/crédito na Apuração de ICMS ST. – SE IRA EXISTIR O CREDITO DO ICMS SUBSTITUTO.

CAMPO AGREGA SOLID. (F4_INCSOL) – INFORMA AO SISTEMA SE O ICMS SOLIDARIO IRA COMPOR O TOTAL DA NOTA OU NÃO.

1) COLOCAR MARGEM DE LUCRO NO CADASTRO DE PRODUTO

2) SOLIDARIO NA SAIDA E TIPO DO CLIENTE = S

Parâmetros:

MV_ESTADO: Sigla do estado da empresa usuária do sistema, para efeito de calculo do ICMS ( 7,12 ou 18%)

MV_ICMPAD: Informar a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado.

MV_TPSOLCF: Informar os tipos de cliente/fornecedor que possuem calculo de ICMS solidário.

FORMULA DE CALCULO

ICMS ST = {[((VALOR DA MERCADORIA + VALOR DO IPI) + MARGEM DE LUCRO) X ALIQUOTA INTERNA] – VALOR DA MERCADORIA X ALIQUOTA DE DESTINO)}.

A configuração esta certa, mas estou com um problema alem da TES (Gerar ele esta gerando certo, mas existe o problema do REVENDEDOR e SOLIDARIO)

———————-exemplo
Para o Protheus calcular o ST, o Cliente tem que estar configurado como SOLIDARIO , correto?

Pois vamos supor uma venda para o ACRE, de PILHA e BRINQUEDO

PILHA tem ST e tem convênio para o ACRE

no caso do BRINQUEDO, ele tem ST mas NAO TEM convênio com o ACRE

mas o Protheus VAI calcular e colocar a ST tanto da pilha como do brinquedo
pois , se o cliente esta como solidario, ele vai calcular….

Ja coloquei uma tabela de excessões fiscais, mas não adianta…pois , caso o cliente esteja como revendedor (para nao calcular o caso do BRINQUEDO ele nao vai calcular o da pilha e vice-versa…se estiver como solidario vai calcular o brinquedo o que não poderia)
——————————–

vc também precisa definir bem os campos:
- Grp.Cliente (A1_GRPTRIB)
- Grupo Trib. (B1_GRTRIB)

Muito Obrigado pela ajuda Fernando.

Me ajudou demais essas informações.

Muito obrigado mesmo

Att,


Jonas Felipe

Bom dia Fernando!

Estou com a seguinte situação. O cliente fez uma NF de devolução e demos a entrada como devolução. Gerou NCC, tudo certo.
Porém o mesmo esqueceu de destacar o IPI na NF de devolução. Ele mandou uma NF de ressarcimento de IPI.

Como dar entrada nesta NF, para que também gere NCC, do valor de IPI faltante?

Att.,

Henrique,

Se você fizer a entrada como Complemento de IPI acredito que já resolve.
Você já tem alguma TES configurada pra isso?

Boa tarde Inocencio!

Antes de mais nada, obrigado pela ajuda.

Então, se eu utilizar o tipo Complemento de IPI, esta gerando um título no contas a pagar ao invés de gerar um NCC no contas a receber.

Att.,