Perguntas Compensaçã

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6 anos 1 mês atrás #32464 por JamesWesTRP
Compensaçã foi criado por JamesWesTRP
Pessoal bom dia!

Vamos lá naquela do usuário "eu tenho a linguiça e quero chegar no porco" haha...

Tenho a seguinte situação:

a) Nos temos um recebimento antecipado do cliente (RA), envio o boleto, recebo o retorno e baixo ele.
b) Problema: a nota é enviada dias depois, pois o recebimento "A" é um sinal. Como, poderíamos controlar isso e depois compensar, uma vez que o RA já estará baixado.

Obrigado!!

Abraços

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6 anos 5 dias atrás #32509 por Priscila.Castro
Respondido por Priscila.Castro no tópico Compensaçã
Boa tarde Gustavo,

Não sei se entendi muito bem de qualquer forma, veja abaixo meu retorno de acordo com cenário que entendi:

No momento em que você inclui um título do tipo "RA" no sistema, ele já consta como uma entrada de dinheiro do/no extrato. Com isso, você não precisa realizar a baixa.
Assim quando for emitir a NF proceder conforme abaixo:

1) Na rotina de "Pedido de Venda" no Faturamento, preencher as informações da NF a ser emitida.
2) Antes de confirmar o pedido de venda, ir em "Ações relacionadas"> Adiantamento.
3) Nessa etapa o sistema irá apresentar os RAs em aberto para aquele cliente, selecione o RA em questão e confirme o pedido.
4) Após preparar o documento, o RA será compensado.

Espero ter ajudado.
Atenciosamente,

Priscila Castro.

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