Perguntas Troca de filial de nota de entrada

Caros amigos,

Estou com um problema aqui na empresa. Usamos Protheus 11 com módulo financeiro e compras para pagamento de notas fiscais de entrada. Temos diversas filiais, contudo algumas não estavam cadastradas, e depois de cadastradas precisamos "corrigir" algumas notas de entrada para coloca-las nas devidas filiais. Tem como fazer isso pelo sistema, ou só pela APSDU? Se for pela APSDU quais tabelas e o que devo alterar?

Abraços a todos.
Marcelo Magalhães
Rio de Janeiro - R.J.

Marcelo, bom dia.

Pelo próprio sistema só é possível excluindo os movimentos e refazendo na filial correta.

Pelo SDU vai te dar um trabalho danado, como sugestão crie um rdmake para fazer tudo de uma vez... desde que você tenha uma regra bem clara, pois lembre-se de que as NFs estão misturadas na filial.

São varias tabelas que devem ser manipuladas, depende muito dos módulos que vc está usando e dos movimentos que já foram feitos e da com essas NFs. Só para uma ideia, uma NF de entrada normal movimenta as tabelas SF1, SD1, SFT, SF3 e SE2. Caso o titulo a pagar tenha sido baixado movimenta tb a SE5. Tem outro detalhe se você trabalha com estoque e controle de lote a NF também movimentará outras tabelas.... e por aí vai...

Agora, se você usa apenas Financeiro e Compras, as tabelas são SC7 (pedido de compras, caso exista a amarração pedido x nf), SF1, SD1, SE1(contas a receber, no caso de NF de devolução de vendas), SE2 (contas a pagar), SE5 (movimento bancário e baixa dos títulos), SA1 (clientes)e SA2 (fornecedores).

Antes de efetuar as alterações nas tabelas verifique se os cadastros estão compartilhados entre as filiais corretamente.


At.

Marcelo, inicialmente obrigado pela ajuda.

Quanto as suas dúvidas usamos somente os módulo de Compras e Financeiro. Se o produto/serviço comprado tiver NF ele entre pelo Compras e depois gero o título a pagar. Mas temos casos que o pagamento é feito direto em boleto bancário, nestes casos damos entrada diretamente no Financeiro (contas a pagar). Sendo assim para a segregação das NF de entradas somente precisamos focar nas NF de papel e eletrônicas. Boletos não precisamos segregar.

Com isso quais tabelas eu preciso atualizar? Seria só o campo de filial?

Abraços.

Lembrei tambem da tabela CD2, e caso vá fazer pela SDU, ou RDMake, não deixe de rodar um saldo atual quando concluir.

Mas lembre-se que caso sejam notas de períodos (meses) anteriores, você vai ter alteração nos livros fiscais, que podem alterar os impostos recolhidos.

Isso é típico de falta de planejamento, então se você resolver o problema com um "jeitinho", nunca irão se preocupar em solicitar ao TI as providencias para cadastramento prévio das filiais.

Aconselho fazer isso nota a nota, para garantir que tudo vai ficar 100%. E principalmente para dar trabalho !!!