Perguntas Pedido de compra X Doc. Entrada

No modulo de compras , quando o usuário da entrada em uma nota ele digita a quantidade que consta em nota, o que nem sempre bate com a quantidade que esta no pedido, quando a quantidade em nota é menor que a quantidade do pedido o sistema esta atualizando de forma correta o campo quantidade entregue, quando a quantidade em nota é superior que a quantidade do pedido, o sistema não atualiza o campo quantidade entregue.

A totvs me deu a sequinte resposta:
Por padrão a rotina de trata o recebimento da mercadoria com quantidade à mais da seguinte maneira :

Exemplo:
1) Pedido de Compras de 10 unidades em aberto.
2) Documento de entrada (NF) com quantidade e valor acima 15.
3) Quando a mesma entrar vai baixar o pedido que foi realizado com a quantidade solicitada e não vai criar vinculo com o pedido o volume a mais porem vai atualizar o saldo do produto, esse é um tratamento padrão ao qual não tem contorno.

Porem existe o tratamento abaixo para tolerância de recebimento:
Tolerância de Recebimento:

Para o uso e liberação do Documento de entrada bloqueado por tolerância de recebimento, alem do cadastro da rotina de Tolerância de Recebimento, deve-se ter cadastrado no Compras um Aprovador, e também ter um Grupo de Aprovação cadastrado e estando esse Aprovador nesse Grupo de Aprovação.
O Código desse grupo de aprovação deve estar no parâmetro MV_NFAPROV.

Assim, ao ser incluído uma NF e a mesma ficar bloqueado (cor laranja), o documento poderá ser liberado na rotina de ?Liberação de Doctos? (Mesma que libera pedidos de Compra) por esse usuário aprovador cadastrado que está no grupo de aprovação do parâmetro MV_NFAPROV.
Ao ser liberada, a NF fica com o status ?Não-Classificada? (verde) e deve ser classificada posteriormente.


Mas gostaria de saber se alguém tem um ponto de entrada ou sabe o nome do ponto de entrada que tenho que desenvolver para o sistema atualizar a quantidade do pedido com base no documento de entrada.