Perguntas gatilho ped de venda

Bom dia pessoal

Preciso gerar um pedido de venda (tipo = devolução de compra) no modulo faturamento para poder fazer uma NF de devolução.

Faturamento - Atualizações - Pedidos de Venda - Incluir - Tipo de Pedido (Dev. Compras). Neste caso quando informo o código do fornecedor, está puxando o cliente com mesmo código.

Creio que seja no gatilho, mas não vejo nada de anormal.
Será que preciso informar uma condição?

Você está escolhendo o tipo do pedido antes de selecionar o fornecedor?

Sim, informei o campo corretamente como devolução.

E quando você mudou ele para dev. compras, o label do campo cliente virou "fornecedor"?

onde você viu que ele está trazendo o cliente?

Sim, quando informo devolução, muda para fornecedor.
No campo Cli.Entrega, está puxando os dados do cliente (ex. 000050), e não do fornecedor (ex. 000050) e também o campo está travado não deixando eu alterar.

Mas ele preenche com os dados do cliente na hora que você preenche o fornecedor?

Qual a data do seu fonte?