Perguntas Erro 610/Rejeição

Brother veja algumas dicas da galera do siga-br.


Boa tarde,

Estava com problemas na rej. 610, alterei a classificação D2_CLASFIS para 090 onde classificação era 060, a maioria das nfs q estavam com esta rejeição assinou, segunda a totvs algumas classificações não fazem parte da totalização, faz um teste.

Clesio.

De: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. [Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.] Em nome de carlosjunior1983
Enviada em: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012 11:32
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Assunto: Re: RES: [siga-br] Rejeição Nf-e


Srs,

Estou tendo o mesmo problema, so que a rejeicao eh 610, alguem resolveu isso ?

--- Em Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., <daniel.buso@...> escreveu
>
> Srs.,
>
> Eu estava com o mesmo problema, com isso eu resolvi com uma customização no
> sefaz.prw
>
> If cVerAmb== "2.00"
>
> //cString += '<vUnCom>'+ConvType(aProd[16],21,4)+'</vUnCom>'
> // comentado dia 01/02/12
>
> cString += '<vUnCom>'+ConvType(aProd[16],21,5)+'</vUnCom>'
>
> Else
>
> //cString += '<vUnCom>'+ConvType(aProd[16],16,4)+'</vUnCom>'
> // comentado dia 01/02/12
>
> cString += '<vUnCom>'+ConvType(aProd[16],16,5)+'</vUnCom>'
>
> Endif
>
> ---
>
> If cVerAmb== "2.00"
>
> //cString +=
> '<vUnTrib>'+ConvType(aProd[10]/aProd[12],21,4)+'</vUnTrib>'
> // comentado 01/02/12
>
> cString += '<vUnTrib>'+ConvType(aProd[16],21,5)+'</vUnTrib>'
>
> Else
>
> //cString +=
> '<vUnTrib>'+ConvType(aProd[10]/aProd[12],16,4)+'</vUnTrib>' //
> comentado 01/02/12
>
> cString += '<vUnTrib>'+ConvType(aProd[16],21,5)+'</vUnTrib>'
>
> Endif
>
>
>
> _____________________________
>
> Daniel Evandro Buso
>
> Analista de Redes
>
> ABC Group do Brasil Ltda
>
> PABX: 19-3543.3333 - R: 53
>
> Cel.: 19-8141.9947
>

Galera depois de muito sofre em uma nota fiscal de devolução, conseguimos resolver com a customização no fonte nfesefaz.prw, abaixo:

If (cAliasSD2)->D2_TIPO == "I"
If (cAliasSD2)->D2_ICMSRET > 0
aTotal[02] += (cAliasSD2)->D2_VALBRUT
Else
aTotal[02] += 0
Endif
ElseIf(cAliasSD2)->D2_TIPO == "D"//Outras despesas //Personalizado para TRATAR O IPI NA devolução
aTotal[01] += (cAliasSD2)->D2_VALIPI
aTotal[02] += (cAliasSD2)->D2_VALBRUT
Else
aTotal[02] += (cAliasSD2)->D2_VALBRUT
EndIf

Brother eu me baseei neste documento, aonde demonstra a totalizacao dos campos de produto em comparação ao total da nota.