Perguntas ICMS ST EM NOTA DE DEVOLUCAO DE COMPRA.

Pessoal,
BOA TARDE!

Ao realizar a devolução de um determinado item comprado que contém ICMS ST não foi possível destacar na DANFE os valores relacionados ao ICMS ST.
Após algumas horas revirando material e documentação foi possível conseguir a assinatura do XML e autorização de emissão da DANFE, porém, os dados referentes ao ICMS ST não estão corretos.
De acordo com o Dp. Contábil, na DANFE os dados devem estar da seguinte forma:

1º BASE DE CALCULO DO ICMS NORMAL 7% SOBRE O VALOR DA NF.
2º VALOR DO ICMS NORNAL = R$ XXX,XX
3º BASE DE CALCULO DE ST = R$ X.XXX,XX
4º VALOR DO ICMS ST = R$ XXX,XX
5º TOTAL DOS PRODUTOS = R$ X.XXX,XX
6º TOTAL DA NOTA = R$ X.XXX,XX ( QUE É A SOMA DO TOTAL DA NOTA MAIS ICMS ST)
7º NO CAMPO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ( TEM QUE APARECER ): NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENCTE A NOTA DE ENTRADA NºXXX DO DIA XX/XX/XXXX

A TES ficou configurada da seguinte maneira:
F4_CREDST = Retido ST
F4_ICM = Sim
F4_LFICM = Tributado
F4_INCSOL = Sim
F4_MKPCMP = Não
F4_ICMSST = Sim
F4_MKPSOL = 2
F4_CTIPI deve ta 99

No cadastro do produto os campos referentes ao NCM e os campos B1_ICMRET e B1_PICMENT estão preenchidos de acordo com o que foi enviado pela turma da contabilidade.

No NFESEFAZ.PWR, as linhas abaixo foram alteradas para que o erro 629 referente ao valor parasse de ocorrer:
If cVerAmb== "2.00"
cString += '<vUnCom>'+ConvType(aProd[16],21,4)+'</vUnCom>'
Else
cString += '<vUnCom>'+ConvType(aProd[16],16,4)+'</vUnCom>'
Endif


If cVerAmb== "2.00"
cString += '<vUnTrib>'+ConvType(aProd[10]/aProd[12],21,4)+'</vUnTrib>'
Else
cString += '<vUnTrib>'+ConvType(aProd[10]/aProd[12],16,4)+'</vUnTrib>'
Endif



Além disso fiz a verificação dos seguintes campos:
FT_ALIQICM = 0,00 / FT_BASEICM = X.XXX,XX / FT_VALICM = 0,00 / FT_BASERET = X.XXX,XX / FT_ICMSRET = X.XXX,XX / FT_ISENRET = 0,00 / FT_OUTRRET = 0,00

Entretanto, depois de tudo isso, não foi possível imprimir na DANFE os valores conforme a turma do Contábil havia pedido.

Poliester boa tarde,

Também tenho este problema, pra inicio de conversa as devoluções com ST estamos fazendo direto no Site da Receita ate acertarmos todo o processo.
Vai uma dica, na NF de devolução a Sit. Tributaria deve estar = a da NF de compra, no nosso caso 010 e não 060.
Segue tb um material pra vc dar uma olhada ok.

Boa sorte e me avise de algum progresso, tb te passo a informação assim que tiver

Claudinei

Claudinei,
BOA TARDE!

Abri um chamado na TOTVS/SP e enviei pra eles:
SD1 - Da nota de Entrada
SF1 - Da nota de Entrada
XML - Da nota de Saída
SF4 - Da TES usada na nota de saída
DANFE - Da nota de saída

Vou aguardar posicionamento deles e, se eu souber de mais alguma coisa eu posto aqui também.
Se mais alguém por aí tiver passando pelo mesmo problema e puder postar alguma idéia nova, será muito bem vinda.

Legal,caso novidades passo a frente

Abraço

Bfs

Claudinei,
Por favor, manda o endereço do site aí da Receita!

Segue

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

Claudinei