Perguntas Sped Fiscal

Galera,

Seguinte to com um erro aqui no Sped Fiscal referente as NF'S de serviço, o CFOP que ele está trazendo é 000 o que na verdade está correto.

Na verdade essas NF'S de serviço não deviam aparecer já que elas não usam CFOP, alguém tem alguma idéia do que possa ser?

Valeu

Fernando, acho que é o modelo da NF que define se ela vai ou não para o SPED. Por exemplo modelo: "NFPS" não vai para o arquivo.

Zenir Jorge Malacarne escreveu: Fernando, acho que é o modelo da NF que define se ela vai ou não para o SPED. Por exemplo modelo: "NFPS" não vai para o arquivo.

Não entendi, Zenir.

Vc diz no caso no momento que foi dado entrada no documento?

Abraço.

Sim. No momento da entrada do documento você vai informar a espécie. Se informar "NFPS" o sistema interpreta que é uma Nota Fiscal de Prestação de Serviços e desconsidera esse tipo de documento na geração do arquivo do SPED Fiscal, pois, não tem incidência de ICMS.

Abraço!

Zenir,

Hmm, em conversa com o meu departamento fiscal as notas de serviço eram lançadas como NFSE e não NFPS.

Agora será que rola de eu entrar em todas as tabelas via APSDU ou SQL e alterar?

Valeu

Acho que você devia simular uma entrada de serviços, informar espécie "NFPS" e gerar o arquivo, se esse documento não aparecer é porque deu certo. Aí, sugiro que altere a espécie das outras notas.

valeu!